2017年，國家審計署對中國鐵路通信信號集團有限公司（以下簡稱“中國通號集團”）2016年度財務(wù)收支情況進行了審計。

國家審計署審計結(jié)果表明，中國通號集團強化戰(zhàn)略引領(lǐng)，實現(xiàn)了快速發(fā)展，實現(xiàn)了高鐵相關(guān)技術(shù)由引進消化吸收到自主創(chuàng)新的突破；深化企業(yè)改革，推動了結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動完善了與主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈；完善制度建設(shè)，加強資金集中管控，規(guī)范重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。審計也發(fā)現(xiàn)，中國通號集團在財務(wù)管理和會計核算、內(nèi)部管理、落實中央八項規(guī)定精神及廉潔從業(yè)規(guī)定等方面存在一些問題。

中國通號集團高度重視審計整改工作，成立了以公司黨委書記、董事長為組長的審計整改領(lǐng)導(dǎo)小組，就本次審計發(fā)現(xiàn)問題多次召開專題會議研究部署，安排各部門及各單位逐項分析原因，從業(yè)務(wù)管理和操作執(zhí)行雙重并舉，細化整改計劃，采取共性問題舉一反三、特性問題專項治理相結(jié)合的方式，確保整改落實到位。

中國通號集團將本次審計及發(fā)現(xiàn)問題的整改作為提升公司管理質(zhì)量和風險防范能力的契機，全面梳理公司內(nèi)部管理機制，系統(tǒng)排查各管控環(huán)節(jié)存在的問題，全方位完善制度、改進流程，打造融合風險管理、內(nèi)部管控、合規(guī)管理的“大合規(guī)”一體化體系，持續(xù)健全分層次、全覆蓋的制度體系，形成管理與監(jiān)督閉環(huán)、責任與權(quán)限對等的內(nèi)控機制，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。

中國通號集團衷心感謝國家審計署的審計指導(dǎo)，誠懇歡迎社會各界對中國通號集團的工作進行監(jiān)督。公司今后將按照黨的十九大和中央經(jīng)濟工作會議精神的要求，堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的各項決策部署，圍繞企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展思路，奮力做強做優(yōu)做大，在“四個偉大”中擔當央企責任使命，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，打造世界一流軌道交通跨國產(chǎn)業(yè)集團。

中國鐵路通信信號集團有限公司

2018年6月20日